Objectif
Créer une facture complète en quelques minutes dans FacturaPro, de la saisie au statut VALIDÉE, avec toutes les bonnes pratiques (brouillon, totaux, raccourcis clavier, recherche).
Prérequis
- Être connecté et autorisé à facturer (employé ou manager de votre société).
- Au moins un client et un produit/service créés (sinon, ajoutez-les au fil de l’eau).
- TVA ligne par ligne : par défaut 0 % (modifiez-la si nécessaire).
Étape 1 — Ouvrir le formulaire « Nouvelle facture »
- Dans la barre latérale, cliquez sur Factures puis Nouvelle facture.
- Le formulaire s’ouvre avec une première ligne prête à être saisie.
Étape 2 — Renseigner l’en-tête
- Client : sélectionnez un client existant.
- Date de facture & Échéance : ajustez les dates si besoin.
- Remise globale (optionnel) : une remise en montant sera déduite du total TTC.
- Commentaire interne (optionnel) : note pour l’équipe, non imprimée sur le document client.
Étape 3 — Ajouter les lignes
- Pour chaque ligne, complétez :
- Produit / service (libellé),
- Quantité,
- Prix unitaire HT,
- TVA % (par défaut 0 %, mettez la valeur applicable).
- Le total ligne TTC est calculé automatiquement.
- Besoin d’une ligne de plus ? Cliquez sur Ajouter une ligne (ou dupliquez la dernière pour aller plus vite).
- La suppression d’une ligne est possible, mais il doit rester au moins une ligne active.
Étape 4 — Vérifier les totaux
Le panneau récapitulatif et la barre collée en bas affichent en direct : Sous-total HT, TVA, Total TTC, et l’effet de la Remise globale.
Étape 5 — Sauvegarder le brouillon
- Cliquez sur Enregistrer (brouillon) ou utilisez Ctrl+S (Mac : ⌘+S).
- Une sauvegarde locale automatique conserve en plus un brouillon dans votre navigateur ; un bandeau vous proposera de le restaurer si nécessaire.
Étape 6 — Finaliser la facture
- Quand tout est bon, cliquez sur Finaliser (ou Ctrl+Entrée).
- La facture passe à l’état VALIDÉE et devient prête pour l’envoi/paiement.
Astuce — Recherche et filtres
- Raccourci Ctrl+K (Mac : ⌘+K) pour focaliser la recherche.
- Dans Recherche, filtrez par État : Brouillon, Validée, Annulée.
FAQ rapide
- Ma TVA n’est pas 0 % : indiquez la valeur requise sur chaque ligne (ex. 18 %).
- Remise globale négative : évitez les valeurs négatives, mettez 0 si aucune remise.
- Devise : la devise par défaut de la société est utilisée (modifiable côté société).
Bon à savoir : anti double-soumission, calculs en direct, autosave locale, duplication de lignes et raccourcis clavier sont intégrés pour accélérer votre saisie.
